Eksport PPN /PPNBM ke Aplikasi ESPT

Ilustrasi :

Ahmad telah menggunakan Software ACCURATE di bulan Desember 2014 . Pada bulan Desember Akhir Ahmad ingin melaporkan PPN/ PPN BM. ACCURATE sudah memfasilitasi untuk mengeksport PPN/PPN BM dalam extension .CSV dari menu Report | Index to Reports | PPN/PPNBM .

Berikut langkah-langkahnya :

  • Di menu List (Daftar) | Customer (Pelanggan) | Klik nama Customernya1.) Klik Tab Address | Masukkan nama customer, alamat dan lainnya1

    2.) Untuk di Tab Terms,etc. masukkan jika ada informasi customer yang harus diisi

    3.) Tab Sales diisi sesuai dengan informasi dari  Customer

    ^ Tax 1 masukkan PPN ( dibuat dari menu List | Other | Taxes) misalkan kodenya T

    ^ Tax 2 masukkan PPNBM ( dibuat dari menu List | Other | Taxes) misalkan kodenya B

    ^ Tax Number dan NPPKP masukkan sesuai masing-masing customer

    ^ Tax Type dimasukkan sesuai tipe customer , untuk contoh didalam ilustrasi ini adalah 01 Bukan Pemungut PPN

    2

    4.) Untuk Tab-Tab selanjutnya yaitu Contacts Notes dan Custom Field di isi sesuai kebijakkan perusahaan

  • Selanjutnya dari menu List (Daftar) | Vendor( Pemasok) | Klik nama Pemasoknya

1.) Klik Tab address | Masukkan nama vendor, alamat dan lainnya

2.) Selanjutnya adalah Tab Terms,etc. masukkan :

^ Tax 1 masukkan PPN ( dibuatkan sebelumnya dari menu List | Other | Taxes | untuk customer an vendor menggunakan tax number yang sama )  misalkan kodenya T

^ Tax 2 masukkan PPN/PPNBM ( dibuatkan sebelumnya dari menu List | Other | Taxes | untuk customer dan vendor menggunakan tax number yang sama ) misalkan kodenya B

^ Vendor’s Tax no dan PKP no masukkan sesuai informasi dari Customer

^ Tax Typenya dimasukkan sesuai informasi Vendor termasuk yang mana, untuk ilustrasi adalah Perolehan dalam negeri – Bukan Pemungut PPN

3

3.) Untuk Tab Contacts and Notes, dan Custom Fields dimasukkan sesuai kebijakkan perusahaan

  • Contoh Transaksi Sales Invoice yang dikenai PPN dan PPN BM (Ilustrasi PPN /PPN BM yang dilaporkan adalah bulan Desember 2014)4.14
  • Berikut contoh transaksi Purchase Invoice nya yang dikenai PPN dan PPNBM (Ilustrasi PPN /PPN BM yang dilaporkan adalah bulan Desember 2014)56
  • Selanjutnya ke menu Reports | Index to Reports | PPN/ PPN BM7
  • Kemudian Klik New | Kolom tanggal diganti tanggal pelaporan misalkan 31 Desember 2014 | Tahun diganti 2014 dikarenakan ilustrasi transaksinya adalah 2014 | Kolom dari nya yaitu Desember s/d Desember sesuai ilustrasi.8
  • Kemudian di Tab Perusahaan akan otomatis terisi nama Perusahaan dan lainnya sesuai yang ada di menu Setup | Company Info
  • Klik Tab PPN Keluaran9
  • Klik Tab PPN Masukkan10
  • Klik Tab Induk Bagian I11
  • Klik Tab Induk Bagian II12
  • Klik Tab Induk Bagian III13
  • Selanjutnya untuk melihat laporan nya bisa di klik tanda panah ke bawah samping Preview | kemudian muncul laporannya dan bisa di klik .14
  • Selanjutnya melakukan eksport PPN Keluaran dan PPN Masukkan dalam bentuk CSV1)  Klik Tab PPN keluaran | klik tanda panah ke bawah samping Export | Klik Ekspor Faktur Pajak | File CSV bisa di simpan di hardisk C atau D dengan nama PPN Keluaran15

    2)  Klik Tab PPN  Masukkan | klik tanda panah ke bawah samping Export | Klik Ekspor Faktur Pajak | File CSV bisa di simpan di hardisk C atau D dengan nama PPN Masukkan

    16

  • Kemudian melakukan Ekspor Lawan Transaksi dari yaitu klik tanda panah ke bawah samping Expor | lalukan seperti expor PPN keluaran dan PPN Masukkan
  • Selanjutnya masuk ke Program E-SPT1.) Ke menu Tools | Referensi | Jatah Faktur Pajak17

    2.) Masukkan Nomor Faktur Pajak untuk transaksi yang akan di Import dengan  klik  Baru
    18

  • Kemudian mengimpor Lawan Transaksi

1)  Dari menu Tools | Import Data | Lawan Transaksi (caranya sama seperti PPN Keluaran dan PPN Masukkan )

  • Kemudian ke Menu Tools | Import Data | Faktur Pajak | ( Dalam langkah ini adalah mengimport file CSV Baik PPN Keluaran dan PPN Masukkan1) PPN Keluaran19

    20


    21

    22

    23

    24

    25



    2)  PPN Masukkan (untuk cara nya sama dengan PPN Keluaran dan tidak mutlak harus PPN Keluaran yang dimport pertama)

  • Selanjutnya ke Menu | Input Data | Pajak Keluaran2930
  • Klik  Menu | Input Data | Pajak Masukkan (lakukan hal yang sama dengan Pajak Keluaran)
  • Selanjutnya adalah dari menu Input Data | Posting Data | pastikan Masa Pajaknya adalah Des sd Des | Tahun 2014 | Letakkan kursor di kolom pembetulan | kemudian klik Posting | Keluar

    31

  • Langkah berikutnya adalah ke menu Setting | Setting SPT PPN 1111 | Centang Masa Pajak | Centang Tahun Pajak | Klik Cari | Kemudian Klik Buka
    32
  • Selanjutnya untuk memprint lampirannya bisa dari Menu SPT | Lampiran SPT 1111
  • Terakhir untuk mengekspor csv nya dari menu SPT | Buat CSV


(Available For Version 4)